合肥体育运动学校2022年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥体育运动学校2022年收支总表

2.合肥体育运动学校2022年收入总表

3.合肥体育运动学校2022年支出总表

4.合肥体育运动学校2022年财政拨款收支总表

5.合肥体育运动学校2022年一般公共预算支出表

6.合肥体育运动学校2022年一般公共预算基本支出表

7.合肥体育运动学校2022年政府性基金预算支出表

8.合肥体育运动学校2022年国有资本经营预算支出表

9.合肥体育运动学校2022年基本支出总表

10.合肥体育运动学校2022年项目支出总表

11.合肥体育运动学校2022年政府采购支出表

12.合肥体育运动学校2022年政府购买服务支出表

13.合肥体育运动学校2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 合肥体育运动学校2022年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥体育运动学校2022年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥体育运动学校2022年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出预算情况说明

10.关于2022年政府采购预算情况说明

11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2022年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥体育运动学校2022年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

根据本校办学宗旨和有关规定，本单位主要职责是：为高等院校、省、国家培养优秀的体育后备人才，为社会输送体育师资和合格的毕业生，参加体育赛事，推动全民健身运动蓬勃发展。学校开设运动训练专业中专班，设置拳击、散打、摔跤、柔道、射击、赛艇皮划艇、跆拳道、足球、举重、射箭、攀岩等项目运动队，从事教学与训练。

二、单位预算单位构成

2022年度合肥体育运动学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，合肥体育运动学校实有各类人员96人，其中在职54人、离休0人、退休42人。

三、2022年度主要工作任务

（一）做好2022年运动员的注册、参赛、教练员业务培训、伙食费发放。完善训练设施设备，提升教练员执教水平和训练方法，输送至上一级优秀运动队，省级运动队。全力保障运动队参加安徽省第十五届运动会的参赛工作，完成合肥市交给的参赛任务。

（二）紧紧围绕“安徽省中等职业学校办学水平评估”这一工作重点，按照评估工作要求，推进教育教学管理规范化、制度化，不断提高学生的综合素质和职业能力，努力打造一支优秀的教师队伍，切实提高教师的师德修养和教学业务水平。

（三）做好学校的后勤保障工作，维护学校的正常的教学、训练秩序，营造良好的学习环境。管理好维护好我校全民健身训练馆、市球类健身馆、体育场，为训练服务的同时，开展丰富多彩的体育健身培训业务，为合肥市的全民健身运动做出贡献。做好校园环境提升改造工作和新校区筹建工作。

第二部分  2022年单位预算表

合肥体育运动学校2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥体育运动学校2022年收支总表（附件表1）

2.合肥体育运动学校2022年收入总表（附件表2）

3.合肥体育运动学校2022年支出总表（附件表3）

4.合肥体育运动学校2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥体育运动学校2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥体育运动学校2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥体育运动学校2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥体育运动学校2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥体育运动学校2022年基本支出总表（附件表9）

10.合肥体育运动学校2022年项目支出总表（附件表10）

11.合肥体育运动学校2022年政府采购支出表（附件表11）

12.合肥体育运动学校2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥体育运动学校2022年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥体育运动学校2022年“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥体育运动学校2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥体育运动学校2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥体育运动学校2022年收支总预算1962.91万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

合肥体育运动学校2022年收入预算1962.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1364万元，占69.49%，比2021年预算增加773.34万元，增长130.93%，增长原因主要增加了非实名制聘用人员及部分非税收入纳入一般公共预算拨款；政府性基金预算拨款收入436.92万元，占22.26%，比2021年预算减少48.14万元，下降9.92%，下降原因主要是减少了对合肥市球类健身馆和合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造两个工程项目经费的投入；财政专户管理非税收入162万元，占8.25%，比2021年预算下降237.21万元，下降59.42%，下降原因主要是单位部分非税收入调整了资金来源，纳入一般公共预算拨款。故今年财政专户管理资金收入预算下降；其他收入0万元，比2021年预算下降93.55万元，下降100%，下降主要原因是2021年安排的社保专项资金，在2022年全部纳入一般公共预算拨款收入。

三、关于2022年支出预算情况说明

合肥体育运动学校2022年支出预算1962.91万元，比2021年预算增加394.43万元，增长25.15%，增长原因主要是增加了非实名制聘用人员及部分非税收入纳入一般公共预算拨款。其中，基本支出852.72万元，占43.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1110.2万元，占56.56%，主要用于训练、教学业务活动开支，专项资产购置，校园物业管理等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥体育运动学校2022年财政拨款收支预算1800.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1364万元、政府性基金预算拨款436.92万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1800.91万元。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1138.06万元，占63.19%；社会保障和就业支出80.29万元，占4.46%；卫生健康支出44.68万元，占2.48%；住房保障支出100.97万元，占5.61%；其他支出436.92万元，占24.26%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加 725.19万元，增长67.41%。主要原因：增加了非实名制聘用人员及部分非税收入纳入一般公共预算拨款。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥体育运动学校2022年一般公共预算拨款1364万元，比2021年预算拨款增加773.34万元，增长130.93%，主要原因：一是增加了非实名制聘用人员；二是部分非税收入纳入一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1138.06万元，占83.43%；社会保障和就业支出80.29万元，占5.89%；卫生健康支出44.68万元，占3.28%；住房保障支出100.97万元，占7.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022年预算1138.06万元，比2021年预算增加596.28万元，增长110.06%，增长原因主要是增加了非实名制聘用人员及部分非税收入纳入一般公共预算拨款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算4.34万元，比2021年预算减少8.35万元，下降65.80%，下降原因主要是上年在社保专项资金中安排，2022年在一般公共预算中安排。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算50.64万元，比2021年预算增加50.64万元，增长原因主要是上年在社保专项资金中安排，2022年在一般公共预算中安排。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算25.32万元，比2021年预算增加25.32万元，增长原因主要是上年在社保专项资金中安排，2022年在一般公共预算中安排。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算44.68万元，比2021年预算增加44.68万元，增长原因主要是上年在社保专项资金中安排，2022年在一般公共预算中安排。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算74.06万元，比2021年预算增加37.87万元，增长104.64%，增长原因主要是计提公积金基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算26.91万元，比2021年预算增加26.91万元，增长原因主要是提租补贴未在此项预算体现。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

合肥体育运动学校2022年一般公共预算基本支出852.72万元，其中：

工资福利支出721.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出99.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助21.81万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出9.83万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

合肥体育运动学校2022年政府性基金预算拨款436.92万元，比2021年预算拨款减少48.14万元，下降9.92%，主要原因：减少了对合肥市球类健身馆和合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造两个工程项目经费的投入。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2022年预算436.92万元，比2021年预算减少48.14万元，下降9.92%，下降原因主要是减少了对合肥市球类健身馆和合肥体育运动学校全民健身训练馆维修改造两个工程项目经费的投入。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥体育运动学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出预算情况说明

合肥体育运动学校2022年项目支出预算安排1110.2万元，比2021年预算增加127.8万元，增长13.01%，增长原因主要是校园整体物业管理费标准提高。主要包括本年财政拨款安排1110.2万元（其中一般公共预算安排511.28万元、政府性基金预算安排436.92万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排162万元、其他收入安排0万元。

十、关于2022年政府采购预算情况说明

合肥体育运动学校2022年安排政府采购预算713.63万元，比2021年预算增加505.93万元，增长243.59%，增长原因主要是体育及科研设备购置增加和校园整体物业管理费标准提高。

十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

合肥体育运动学校2022年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，合肥体育运动学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.58万元，与2021年相比持平，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0。58万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0.58万元，与2021年相比持平，主要原因是经费使用严格按照中央八项规定精神、省委省政府30条和市委市政府10条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，从严从紧控制公务接待支出，厉行节约，减少公务接待的次数和规模。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是严格按照公务用车使用的要求，规范和控制公务用车油耗、维修，减少公务用车的使用数次，经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出,公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是当年未购置车辆，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022年合肥体育运动学校编制项目绩效目标7个，预算资金1110.2万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥体育运动学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费财政拨款预算58.49万元，比2021年增加34.51万元，增长143.91%，增长主要增加了非实名制聘用人员。

（三）政府采购情况。

2022年合肥体育运动学校政府采购预算总额713.63万元，其中：政府采购货物预算483.75万元、政府采购工程预算38.53万元、政府采购服务预算191.35万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，合肥体育运动学校固定资产总金额（原值）6829.50万元，较上年增加153.8万元，其中，土地、房屋及构筑物5943.1万元、通用设备182.04万元、专用设备585.85万元、其他资产118.51万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2022年合肥体育运动学校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2022年转移支付预算情况说明

2022年合肥体育运动学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥体育运动学校2022年预算报表（16张）

合肥体育运动学校2022年预算报表