合肥体育运动学校2023年度单位决算
发布日期：2024-09-24 来源： 浏览次数：7654
合肥体育运动学校2023年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥体育运动学校2023年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥体育运动学校2023年度单位职责主要有：
以训练为中心，以教学为重点，为高等院校、省、国家培养优秀的体育后备人才，为社会输送体育师资和合格的毕业生，参加体育赛事，推动全民健身运动蓬勃发展。学校开设运动训练专业中专班，设置拳击、散打、摔跤、柔道、射击、水上(皮划艇、赛艇)、足球、跆拳道、空手道、攀岩、射箭等项目运动队，从事教学与训练工作。
二、单位决算构成
合肥体育运动学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2023年度单位决算报表
合肥体育运动学校2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计8178.24万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计8178.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加4201.24万元，增长105.64%，主要原因:一是学校房屋建筑物构建项目增加；二是大型修缮项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计8178.24万元，其中：财政拨款收入8027.52万元，占98.16%；事业收入150.72万元，占1.84%；经营收入为0，占0%；其他收入为0，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计8178.24万元，其中：基本支出1588.01万元，占19.42%；项目支出6590.23万元，占80.58%；经营支出为0，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计8027.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8027.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4404.67万元，增长121.58%，主要原因：一是学校房屋建筑物构建项目及大型修缮项目增加；二是合肥市体育局划拨运动项目队训练保障经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2336.78万元，占本年支出的28.57%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少450.28万元，减少16.16%。主要原因是学校部分支出由一般公共预算财政拨款支出转为政府性基金预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出2336.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出164.25万元，占7.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出1559.36万元，占66.73%；社会保障和就业（类）支出415.00万元，占17.76%；卫生健康（类）支出46.79万元，占2.00%；城乡社区（类）支出36.03万元，占1.54%；住房保障（类）支出115.36万元，占4.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1867.04万元，支出决算为2336.78万元，完成年初预算的125.16%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加；二是合肥市教育局拨付的学生助学金。其中：基本支出1588.01万元，占67.96%；项目支出748.77万元，占32.04%。具体情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.48万元，决算数大于预算数的主要原因是合肥市教育局拨付的免学费拨款上缴至非税专户。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.77万元，决算数大于预算数的主要原因是合肥市教育局拨付的免学费拨款上缴至非税专户。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为1381.43万元，支出决算为1559.36万元，完成年初预算的112.88%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为196.96万元，支出决算为187.83万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员经费支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.04万元，支出决算为147.28万元，完成年初预算的173.19%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员基本养老保险缴费支出增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.52万元，支出决算为73.64万元，完成年初预算的173.19%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员职业年金缴费支出增加。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为47.52万元，支出决算为46.79万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的主要原因是单位医疗支出减少。
9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.03万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他城乡社区支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.87万元，支出决算为85.59万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29.71万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的100.17%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1588.01万元，其中：人员经费1491.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费96.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5690.74万元，本年支出5690.74万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为2974.24万元，支出决算数为5690.74万元，完成年初预算的191.33%，决算数大于预算数的主要原因：一是合肥市体育局划拨运动项目队训练保障经费；二是年中追加房屋建筑物构建项目及大型修缮项目支出；三是合肥市体育局划拨省以上体育赛事奖励金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥体育运动学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排“三公”经费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排因公出国（境）费用。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排因公出国（境）费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排公务接待费支出。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排公务用车购置费。2023年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车运行维护。截至2023年12月31日，合肥体育运动学校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥体育运动学校组织对2023年度纳入单位预算的9个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥体育运动学校项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥体育运动学校2023年度部门决算中公开“校园整体物业管理费”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥体育运动学校2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥体育运动学校系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费96.69万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2023年度，合肥体育运动学校政府采购支出总额3838.20万元，其中：政府采购货物支出498.63万元、政府采购工程支出3148.22万元、政府采购服务支出191.35万元。授予中小企业合同金额1277.99万元，占政府采购支出总额的33.30%，其中：授予小微企业合同金额1277.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2023年12月31日，合肥体育运动学校共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2.合肥体育运动学校2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）
合肥体育运动学校2023年度单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥体育运动学校2023年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥体育运动学校2023年度单位职责主要有：
以训练为中心，以教学为重点，为高等院校、省、国家培养优秀的体育后备人才，为社会输送体育师资和合格的毕业生，参加体育赛事，推动全民健身运动蓬勃发展。学校开设运动训练专业中专班，设置拳击、散打、摔跤、柔道、射击、水上(皮划艇、赛艇)、足球、跆拳道、空手道、攀岩、射箭等项目运动队，从事教学与训练工作。
二、单位决算构成
合肥体育运动学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2023年度单位决算报表
合肥体育运动学校2023年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计8178.24万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计8178.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各增加4201.24万元，增长105.64%，主要原因:一是学校房屋建筑物构建项目增加；二是大型修缮项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计8178.24万元，其中：财政拨款收入8027.52万元，占98.16%；事业收入150.72万元，占1.84%；经营收入为0，占0%；其他收入为0，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计8178.24万元，其中：基本支出1588.01万元，占19.42%；项目支出6590.23万元，占80.58%；经营支出为0，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计8027.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8027.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4404.67万元，增长121.58%，主要原因：一是学校房屋建筑物构建项目及大型修缮项目增加；二是合肥市体育局划拨运动项目队训练保障经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2336.78万元，占本年支出的28.57%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少450.28万元，减少16.16%。主要原因是学校部分支出由一般公共预算财政拨款支出转为政府性基金预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出2336.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出164.25万元，占7.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出1559.36万元，占66.73%；社会保障和就业（类）支出415.00万元，占17.76%；卫生健康（类）支出46.79万元，占2.00%；城乡社区（类）支出36.03万元，占1.54%；住房保障（类）支出115.36万元，占4.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1867.04万元，支出决算为2336.78万元，完成年初预算的125.16%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加；二是合肥市教育局拨付的学生助学金。其中：基本支出1588.01万元，占67.96%；项目支出748.77万元，占32.04%。具体情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.48万元，决算数大于预算数的主要原因是合肥市教育局拨付的免学费拨款上缴至非税专户。
2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.77万元，决算数大于预算数的主要原因是合肥市教育局拨付的免学费拨款上缴至非税专户。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为1381.43万元，支出决算为1559.36万元，完成年初预算的112.88%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员经费支出增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为196.96万元，支出决算为187.83万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员经费支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.04万元，支出决算为147.28万元，完成年初预算的173.19%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员基本养老保险缴费支出增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.52万元，支出决算为73.64万元，完成年初预算的173.19%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员职业年金缴费支出增加。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为47.52万元，支出决算为46.79万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的主要原因是单位医疗支出减少。
9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.03万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他城乡社区支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.87万元，支出决算为85.59万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为29.71万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的100.17%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1588.01万元，其中：人员经费1491.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费96.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5690.74万元，本年支出5690.74万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为2974.24万元，支出决算数为5690.74万元，完成年初预算的191.33%，决算数大于预算数的主要原因：一是合肥市体育局划拨运动项目队训练保障经费；二是年中追加房屋建筑物构建项目及大型修缮项目支出；三是合肥市体育局划拨省以上体育赛事奖励金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥体育运动学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排“三公”经费支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排因公出国（境）费用。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排因公出国（境）费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排公务接待费支出。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排公务接待费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排公务用车购置费。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排公务用车购置费。2023年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排公务用车运行维护费。决算数与上年持平的主要原因是两年均未安排公务用车运行维护费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车运行维护。截至2023年12月31日，合肥体育运动学校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥体育运动学校组织对2023年度纳入单位预算的9个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥体育运动学校项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥体育运动学校2023年度部门决算中公开“校园整体物业管理费”等9个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥体育运动学校2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥体育运动学校系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2023年度本单位运行经费96.69万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2023年度，合肥体育运动学校政府采购支出总额3838.20万元，其中：政府采购货物支出498.63万元、政府采购工程支出3148.22万元、政府采购服务支出191.35万元。授予中小企业合同金额1277.99万元，占政府采购支出总额的33.30%，其中：授予小微企业合同金额1277.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的21.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2023年12月31日，合肥体育运动学校共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
2.合肥体育运动学校2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共9个）
