2025年合肥体育运动学校单位预算公开
发布日期：2025-02-07 来源： 浏览次数：3850
合肥体育运动学校2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥体育运动学校2025年收支总表
2.合肥体育运动学校2025年收入总表
3.合肥体育运动学校2025年支出总表
4.合肥体育运动学校2025年财政拨款收支总表
5.合肥体育运动学校2025年一般公共预算支出表
6.合肥体育运动学校2025年一般公共预算基本支出表
7.合肥体育运动学校2025年政府性基金预算支出表
8.合肥体育运动学校2025年国有资本经营预算支出表
9.合肥体育运动学校2025年基本支出总表
10.合肥体育运动学校2025年项目支出总表
11.合肥体育运动学校2025年政府采购支出表
12.合肥体育运动学校2025年政府购买服务支出表
13.合肥体育运动学校2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥体育运动学校2025年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥体育运动学校2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥体育运动学校2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥体育运动学校2025年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据本校办学宗旨和有关规定，本校主要职责是：为高等院校、省、国家培养优秀的体育后备人才，为社会输送体育师资和合格的毕业生，参加体育赛事，推动全民健身运动蓬勃发展。学校开设运动训练专业中专班，设置拳击、散打、摔跤、柔道、射击、赛艇皮划艇、跆拳道、足球、举重、射箭、攀岩等项目运动队，从事教学与训练工作。
二、单位预算单位构成
2025年度合肥体育运动学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥体育运动学校实有各类人员130人，其中在职 86 人、离休0人、退休44人。
三、2025年度主要工作任务
（一）训练工作
备战省锦标赛，创新省十六届运动会备战理念，发挥最大效能。筹备竞技体育青少年优秀体育后备人才培养，承接优化项目布局，改革竞技体育后备人才培养的机制体制的改革任务。积极与省运动中心对接、交流，开展好优势项目（基地、尖子运动员）青少年运动员的培养。加强训练场馆及基地安全训练防控工作，发现问题解决问题；注重训练安全举措落实到位，层层压实责任；加大安全训练宣传教育，让安全意识深入心中。
（二）教学工作方面
推进教育教学改革，提升教育培养质量。依据《课程标准》和学校《人才培养方案》要求，继续优化课程设置及教学安排。适时更新教学方法，做到教学过程信息化和智慧化。完善智慧教室和录播教室，充分使用信息技术辅助教学。推进教学评价改革，充分发挥学生评教的作用，完善教师教学质量评价体系。
第二部分 2025年单位预算表
合肥体育运动学校2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥体育运动学校2025年单位收支总表（附件表1）
2.合肥体育运动学校2025年单位收入总表（附件表2）
3.合肥体育运动学校2025年单位支出总表（附件表3）
4.合肥体育运动学校2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥体育运动学校2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥体育运动学校2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥体育运动学校2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥体育运动学校2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥体育运动学校2025年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥体育运动学校2025年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥体育运动学校2025年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥体育运动学校2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥体育运动学校2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥体育运动学校2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥体育运动学校2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥体育运动学校2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥体育运动学校2025年收支总预算2513.15万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
合肥体育运动学校2025年收入预算2513.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2009.73万元，占79.97%，比2024年预算减少415.58万元，下降17.14%，下降原因主要是人员减少、公用经费减少；政府性基金预算拨款收入333.42万元，占13.27%，比2024年预算减少1722.58万元，下降83.78%，下降原因主要是运动项目队训练保障经费项目2025年由合肥市体育局编制；财政专户管理资金收入170万元，占6.76%，与2024年预算持平，持平原因主要是学校招生人数平稳。
三、关于2025年支出预算情况说明
合肥体育运动学校2025年支出预算2513.15万元，比2024年预算减少2138.16万元，下降45.97%，下降原因主要是运动项目队训练保障经费项目2025年由合肥市体育局编制。其中，基本支出1595.98万元，占63.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出917.17万元，占36.49%，主要用于教学业务活动开支，专项资产购置，校园物业管理等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥体育运动学校2025年财政拨款收支预算2343.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2009.73万元、政府性基金预算拨款333.42万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：教育支出1541.61万元，占65.79%；社会保障和就业支出325.02万元，占13.87%；卫生健康支出48.33万元，占2.06%；住房保障支出94.77万元，占4.05%；其他支出333.42万元，占14.23%。
与2024年预算相比，收、支总计各减少2138.16万元，下降47.71%。主要原因：一是运动项目队训练保障经费项目2025年由合肥市体育局编制；二是在建工程项目减少。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥体育运动学校2025年一般公共预算拨款2009.73万元，比2024年预算拨款减少415.58万元，下降17.14%，主要原因：一是人员减少；二是公用经费减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出1541.61万元，占76.71%；社会保障和就业支出325.02万元，占16.17%；卫生健康支出48.33万元，占2.40%；住房保障支出94.77万元，占4.72%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算1541.61万元，比2024年预算增加1541.61万元，增长原因主要是功能科目调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算197.57万元，比2024年预算增加4.85万元，增长2.52%，增长原因主要是人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算84.97万元，比2024年预算减少3.81万元，下降4.29%，下降原因主要是人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算42.48万元，比2024年预算减少1.91万元，下降4.30%，下降原因主要是人员减少。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算48.33万元，比2024年预算减少0.95万元，下降1.93%，下降原因主要是人员减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算75.73万元，比2024年预算减少10.14万元，下降11.81%，下降原因主要是公积金基数减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算19.05万元，比2024年预算减少11.29万元，下降37.21%，下降原因主要是提租补贴减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
合肥体育运动学校2025年一般公共预算基本支出1595.98万元，其中：
工资福利支出1264.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出114.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助217.71万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
合肥体育运动学校2025年政府性基金预算拨款333.42万元，比2024年预算拨款减少1722.58万元，下降83.78%，主要原因是运动项目队训练保障经费项目2025年由合肥市体育局编制。具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算333.42万元，比2024年预算减少1722.58万元，下降83.78 %，下降原因主要是运动项目队训练保障经费项目2025年由合肥市体育局编制。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥体育运动学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
合肥体育运动学校2025年项目支出预算安排917.17万元，比2024年预算减少2022.61万元，下降68.80%，下降原因主要是运动项目队训练保障经费项目2025年由合肥市体育局编制。主要包括本年财政拨款安排917.17万元（其中一般公共预算安排413.75万元、政府性基金预算安排333.42万元，国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排170万元、其他收入安排0万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
合肥体育运动学校2025年安排政府采购预算429.7万元，比2024年预算减少54.66万元，下降11.28%，下降原因主要是在建工程项目减少。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
合肥体育运动学校2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，合肥体育运动学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车运行费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2025年合肥体育运动学校编制项目绩效目标6个，预算资金844.36万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥体育运动学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算403.55万元，比2024年增加176.54万元，增长77.77%，增长主要原因是其他经常性业务经费增加。
（三）政府采购情况。
2025年合肥体育运动学校政府采购预算总额429.7万元，其中：政府采购货物预算113.92万元、政府采购工程预算107.50万元、政府采购服务预算208.28万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，合肥体育运动学校固定资产总金额（原值）10996.00万元，较上年增加218.41万元，其中，土地、房屋及构筑物8985.61万元、设备1826.57万元、其他资产183.82万元；无形资产总金额（原值）212.32万元，其中土地使用权0.0001万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2025年合肥体育运动学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年合肥体育运动学校无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥体育运动学校2025年预算报表（16张）
合肥体育运动学校2025年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥体育运动学校2025年收支总表
2.合肥体育运动学校2025年收入总表
3.合肥体育运动学校2025年支出总表
4.合肥体育运动学校2025年财政拨款收支总表
5.合肥体育运动学校2025年一般公共预算支出表
6.合肥体育运动学校2025年一般公共预算基本支出表
7.合肥体育运动学校2025年政府性基金预算支出表
8.合肥体育运动学校2025年国有资本经营预算支出表
9.合肥体育运动学校2025年基本支出总表
10.合肥体育运动学校2025年项目支出总表
11.合肥体育运动学校2025年政府采购支出表
12.合肥体育运动学校2025年政府购买服务支出表
13.合肥体育运动学校2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥体育运动学校2025年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥体育运动学校2025年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥体育运动学校2025年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2025年单位预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出预算情况说明
10.关于2025年政府采购预算情况说明
11.关于2025年政府购买服务预算情况说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥体育运动学校2025年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据本校办学宗旨和有关规定，本校主要职责是：为高等院校、省、国家培养优秀的体育后备人才，为社会输送体育师资和合格的毕业生，参加体育赛事，推动全民健身运动蓬勃发展。学校开设运动训练专业中专班，设置拳击、散打、摔跤、柔道、射击、赛艇皮划艇、跆拳道、足球、举重、射箭、攀岩等项目运动队，从事教学与训练工作。
二、单位预算单位构成
2025年度合肥体育运动学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，合肥体育运动学校实有各类人员130人，其中在职 86 人、离休0人、退休44人。
三、2025年度主要工作任务
（一）训练工作
备战省锦标赛，创新省十六届运动会备战理念，发挥最大效能。筹备竞技体育青少年优秀体育后备人才培养，承接优化项目布局，改革竞技体育后备人才培养的机制体制的改革任务。积极与省运动中心对接、交流，开展好优势项目（基地、尖子运动员）青少年运动员的培养。加强训练场馆及基地安全训练防控工作，发现问题解决问题；注重训练安全举措落实到位，层层压实责任；加大安全训练宣传教育，让安全意识深入心中。
（二）教学工作方面
推进教育教学改革，提升教育培养质量。依据《课程标准》和学校《人才培养方案》要求，继续优化课程设置及教学安排。适时更新教学方法，做到教学过程信息化和智慧化。完善智慧教室和录播教室，充分使用信息技术辅助教学。推进教学评价改革，充分发挥学生评教的作用，完善教师教学质量评价体系。
第二部分 2025年单位预算表
合肥体育运动学校2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥体育运动学校2025年单位收支总表（附件表1）
2.合肥体育运动学校2025年单位收入总表（附件表2）
3.合肥体育运动学校2025年单位支出总表（附件表3）
4.合肥体育运动学校2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥体育运动学校2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥体育运动学校2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥体育运动学校2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥体育运动学校2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥体育运动学校2025年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥体育运动学校2025年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥体育运动学校2025年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥体育运动学校2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥体育运动学校2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥体育运动学校2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥体育运动学校2025年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥体育运动学校2025年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥体育运动学校2025年收支总预算2513.15万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
合肥体育运动学校2025年收入预算2513.15万元，其中：一般公共预算拨款收入2009.73万元，占79.97%，比2024年预算减少415.58万元，下降17.14%，下降原因主要是人员减少、公用经费减少；政府性基金预算拨款收入333.42万元，占13.27%，比2024年预算减少1722.58万元，下降83.78%，下降原因主要是运动项目队训练保障经费项目2025年由合肥市体育局编制；财政专户管理资金收入170万元，占6.76%，与2024年预算持平，持平原因主要是学校招生人数平稳。
三、关于2025年支出预算情况说明
合肥体育运动学校2025年支出预算2513.15万元，比2024年预算减少2138.16万元，下降45.97%，下降原因主要是运动项目队训练保障经费项目2025年由合肥市体育局编制。其中，基本支出1595.98万元，占63.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出917.17万元，占36.49%，主要用于教学业务活动开支，专项资产购置，校园物业管理等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥体育运动学校2025年财政拨款收支预算2343.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2009.73万元、政府性基金预算拨款333.42万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：教育支出1541.61万元，占65.79%；社会保障和就业支出325.02万元，占13.87%；卫生健康支出48.33万元，占2.06%；住房保障支出94.77万元，占4.05%；其他支出333.42万元，占14.23%。
与2024年预算相比，收、支总计各减少2138.16万元，下降47.71%。主要原因：一是运动项目队训练保障经费项目2025年由合肥市体育局编制；二是在建工程项目减少。
五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥体育运动学校2025年一般公共预算拨款2009.73万元，比2024年预算拨款减少415.58万元，下降17.14%，主要原因：一是人员减少；二是公用经费减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出1541.61万元，占76.71%；社会保障和就业支出325.02万元，占16.17%；卫生健康支出48.33万元，占2.40%；住房保障支出94.77万元，占4.72%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算1541.61万元，比2024年预算增加1541.61万元，增长原因主要是功能科目调整。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算197.57万元，比2024年预算增加4.85万元，增长2.52%，增长原因主要是人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算84.97万元，比2024年预算减少3.81万元，下降4.29%，下降原因主要是人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算42.48万元，比2024年预算减少1.91万元，下降4.30%，下降原因主要是人员减少。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算48.33万元，比2024年预算减少0.95万元，下降1.93%，下降原因主要是人员减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算75.73万元，比2024年预算减少10.14万元，下降11.81%，下降原因主要是公积金基数减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算19.05万元，比2024年预算减少11.29万元，下降37.21%，下降原因主要是提租补贴减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
合肥体育运动学校2025年一般公共预算基本支出1595.98万元，其中：
工资福利支出1264.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出114.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助217.71万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
合肥体育运动学校2025年政府性基金预算拨款333.42万元，比2024年预算拨款减少1722.58万元，下降83.78%，主要原因是运动项目队训练保障经费项目2025年由合肥市体育局编制。具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算333.42万元，比2024年预算减少1722.58万元，下降83.78 %，下降原因主要是运动项目队训练保障经费项目2025年由合肥市体育局编制。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥体育运动学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出预算情况说明
合肥体育运动学校2025年项目支出预算安排917.17万元，比2024年预算减少2022.61万元，下降68.80%，下降原因主要是运动项目队训练保障经费项目2025年由合肥市体育局编制。主要包括本年财政拨款安排917.17万元（其中一般公共预算安排413.75万元、政府性基金预算安排333.42万元，国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排170万元、其他收入安排0万元。
十、关于2025年政府采购预算情况说明
合肥体育运动学校2025年安排政府采购预算429.7万元，比2024年预算减少54.66万元，下降11.28%，下降原因主要是在建工程项目减少。
十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明
合肥体育运动学校2025年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，合肥体育运动学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车运行费，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2025年合肥体育运动学校编制项目绩效目标6个，预算资金844.36万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥体育运动学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算403.55万元，比2024年增加176.54万元，增长77.77%，增长主要原因是其他经常性业务经费增加。
（三）政府采购情况。
2025年合肥体育运动学校政府采购预算总额429.7万元，其中：政府采购货物预算113.92万元、政府采购工程预算107.50万元、政府采购服务预算208.28万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，合肥体育运动学校固定资产总金额（原值）10996.00万元，较上年增加218.41万元，其中，土地、房屋及构筑物8985.61万元、设备1826.57万元、其他资产183.82万元；无形资产总金额（原值）212.32万元，其中土地使用权0.0001万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2025年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2025年合肥体育运动学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2025年转移支付预算情况说明
2025年合肥体育运动学校无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥体育运动学校2025年预算报表（16张）
