合肥体育运动学校2026年单位预算
发布日期：2026-02-06 来源： 浏览次数：729
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥体育运动学校2026年收支总表
2.合肥体育运动学校2026年收入总表
3.合肥体育运动学校2026年支出总表
4.合肥体育运动学校2026年财政拨款收支总表
5.合肥体育运动学校2026年一般公共预算支出表
6.合肥体育运动学校2026年一般公共预算基本支出表
7.合肥体育运动学校2026年政府性基金预算支出表
8.合肥体育运动学校2026年国有资本经营预算支出表
9.合肥体育运动学校2026年基本支出总表
10.合肥体育运动学校2026年项目支出总表
11.合肥体育运动学校2026年政府采购支出表
12.合肥体育运动学校2026年政府购买服务支出表
13.合肥体育运动学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥体育运动学校2026年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥体育运动学校2026年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥体育运动学校2026年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2026年单位预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出预算情况说明
10.关于2026年政府采购预算情况说明
11.关于2026年政府购买服务预算情况说明
12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥体育运动学校2026年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据本校办学宗旨和有关规定，本校主要职责是：为高等院校、省、国家培养优秀的体育后备人才，为社会输送体育师资和合格的毕业生，参加体育赛事，推动全民健身运动蓬勃发展。学校开设运动训练专业中专班，设置拳击、散打、摔跤、柔道、射击、赛艇皮划艇、跆拳道、足球、举重、射箭、攀岩等项目运动队，从事教学与训练工作。
二、单位预算单位构成
2026年度合肥体育运动学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥体育运动学校实有各类人员124人，其中在职80人、离休0人、退休44人。
三、2026年度主要工作任务
（一）训练工作
备战省第十六届体育运动会工作，力争省十六届体育运动会学校参赛成绩在省十五运会基础上有所突破。认真做好冬训工作，做好省十六运会赛前训练工作，稳扎稳打。预防运动损伤，提升损伤康复水平，加强青少年体育科学训练能力。全面分析全省范围内各地市竞争项目备战情况，如报名情况、运动员训练情况等信息分析，做到知己知彼。做好日常训练保障，全力助力备战训练工作。
（二）教学工作
推进教育教学改革，提升教育培养质量。依据《课程标准》和学校《人才培养方案》要求，继续优化课程设置及教学安排。适时更新教学方法，做到教学过程信息化和智慧化。完善智慧教室和录播教室，充分使用信息技术辅助教学。推进教学评价改革，充分发挥学生评教的作用，完善教师教学质量评价体系。
第二部分 2026年单位预算表
合肥体育运动学校2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥体育运动学校2026年单位收支总表（附件表1）
2.合肥体育运动学校2026年单位收入总表（附件表2）
3.合肥体育运动学校2026年单位支出总表（附件表3）
4.合肥体育运动学校2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥体育运动学校2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥体育运动学校2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥体育运动学校2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥体育运动学校2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥体育运动学校2026年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥体育运动学校2026年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥体育运动学校2026年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥体育运动学校2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥体育运动学校2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥体育运动学校2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥体育运动学校2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥体育运动学校2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥体育运动学校2026年收支总预算2582.45万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2026年收入预算情况说明
合肥体育运动学校2026年收入预算2582.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2153.06万元，占83.37%，比2025年预算增加143.33万元，增长7.13%，增长原因主要是学校义务教育课时费项目增加；政府性基金预算拨款收入228.87万元，占8.86%，比2025年预算减少104.55万元，下降31.36%，下降原因主要是工程项目减少；财政专户管理资金收入170万元，占6.58%，与2025年预算持平，持平原因主要是学校招生人数平稳。上年结转收入30.52万元，占1.18%，比2025年预算增加30.52万元，增长原因主要是项目结转。
三、关于2026年支出预算情况说明
合肥体育运动学校2026年支出预算2582.45万元，比2025年预算增加69.30万元，增长2.76%，增长原因主要是学校义务教育课时费项目增加。其中，基本支出1600.25万元，占61.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出982.20万元，占38.03%，主要用于教学业务活动开支，专项资产购置，校园物业管理等。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥体育运动学校2026年财政拨款收支预算2412.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2153.06万元、政府性基金预算拨款259.39万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2381.93万元，上年结转30.52万元。
支出按功能分类分为：教育支出1672.03万元，占69.31%；社会保障和就业支出333.85万元，占13.84%；卫生健康支出50.95万元，占2.11%；住房保障支出96.24万元，占3.99%；其他支出259.39万元，占10.75%。
与2025年预算相比，收、支总计各增加69.30万元，增长2.96%。主要原因是学校义务教育课时费项目增加。
五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥体育运动学校2026年一般公共预算拨款2153.06万元，比2025年预算拨款增加143.33万元，增长7.13%，主要原因是学校义务教育课时费项目增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出1672.03万元，占77.66%；社会保障和就业支出333.85万元，占15.51%；卫生健康支出50.95万元，占2.37%；住房保障支出96.24万元，占4.47%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算1672.03万元，比2025年预算增加130.42万元，增长8.46%，增长原因主要是学校义务教育课时费项目增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算202.07万元，比2025年预算增加4.50万元，增长2.28%，增长原因主要是退休人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算87.85万元，比2025年预算增加2.88万元，增长3.39%，增长原因主要是基本养老保险基数增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算43.92万元，比2025年预算增加1.44万元，增长3.39%，增长原因主要是职业年金基数增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算50.95万元，比2025年预算增加2.62万元，增长5.42%，增长原因主要是单位医疗经费增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算77.03万元，比2025年预算增加1.30万元，增长1.72%，增长原因主要是公积金基数增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算19.21万元，比2025年预算增加0.16万元，增长0.84%，增长原因主要是单位提租补贴经费增加。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
合肥体育运动学校2026年一般公共预算基本支出1600.25万元，其中：
工资福利支出1255.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出103.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助231.86万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
资本性支出10.09万元，主要包括：办公设备购置。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
合肥体育运动学校2026年政府性基金预算拨款259.39万元，比2025年预算拨款减少74.03万元，下降22.20%，主要原因是工程类项目减少。具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算259.39万元，比2025年预算减少74.03万元，下降22.20%，下降原因主要是工程类项目减少。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥体育运动学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出预算情况说明
合肥体育运动学校2026年项目支出预算安排982.20万元，比2025年预算增加65.03万元，增长7.09%，增长原因主要是学校义务教育课时费项目增加。主要包括本年财政拨款安排781.68万元（其中一般公共预算安排552.81万元、政府性基金预算安排228.87万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排30.52万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排30.52万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排170万元、其他收入安排0万元。
十、关于2026年政府采购预算情况说明
合肥体育运动学校2026年安排政府采购预算418.62万元，比2025年预算减少11.08万元，下降2.58%，下降原因主要是工程项目减少。
十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明
合肥体育运动学校2026年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
2026年，合肥体育运动学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2026年合肥体育运动学校编制项目绩效目标6个，预算资金878.87万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥体育运动学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算200.40万元，比2025年减少203.15万元，下降50.34%，下降主要原因是其他经常性业务经费减少。
（三）政府采购情况。
2026年合肥体育运动学校政府采购预算总额418.62万元，其中：政府采购货物预算210.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算208.28万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，合肥体育运动学校固定资产总金额（原值）12141.39万元，较上年增加1145.39万元，其中，土地、房屋及构筑物9696.85万元、设备2252.14万元、其他资产192.39万元；无形资产总金额（原值）212.32万元，其中土地使用权0.0001万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2026年合肥体育运动学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
2026年合肥体育运动学校无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥体育运动学校2026年预算报表（16张）
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年预算报表
（一）单位预算表
1.合肥体育运动学校2026年收支总表
2.合肥体育运动学校2026年收入总表
3.合肥体育运动学校2026年支出总表
4.合肥体育运动学校2026年财政拨款收支总表
5.合肥体育运动学校2026年一般公共预算支出表
6.合肥体育运动学校2026年一般公共预算基本支出表
7.合肥体育运动学校2026年政府性基金预算支出表
8.合肥体育运动学校2026年国有资本经营预算支出表
9.合肥体育运动学校2026年基本支出总表
10.合肥体育运动学校2026年项目支出总表
11.合肥体育运动学校2026年政府采购支出表
12.合肥体育运动学校2026年政府购买服务支出表
13.合肥体育运动学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥体育运动学校2026年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.合肥体育运动学校2026年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥体育运动学校2026年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2026年单位预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出预算情况说明
10.关于2026年政府采购预算情况说明
11.关于2026年政府购买服务预算情况说明
12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥体育运动学校2026年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据本校办学宗旨和有关规定，本校主要职责是：为高等院校、省、国家培养优秀的体育后备人才，为社会输送体育师资和合格的毕业生，参加体育赛事，推动全民健身运动蓬勃发展。学校开设运动训练专业中专班，设置拳击、散打、摔跤、柔道、射击、赛艇皮划艇、跆拳道、足球、举重、射箭、攀岩等项目运动队，从事教学与训练工作。
二、单位预算单位构成
2026年度合肥体育运动学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥体育运动学校实有各类人员124人，其中在职80人、离休0人、退休44人。
三、2026年度主要工作任务
（一）训练工作
备战省第十六届体育运动会工作，力争省十六届体育运动会学校参赛成绩在省十五运会基础上有所突破。认真做好冬训工作，做好省十六运会赛前训练工作，稳扎稳打。预防运动损伤，提升损伤康复水平，加强青少年体育科学训练能力。全面分析全省范围内各地市竞争项目备战情况，如报名情况、运动员训练情况等信息分析，做到知己知彼。做好日常训练保障，全力助力备战训练工作。
（二）教学工作
推进教育教学改革，提升教育培养质量。依据《课程标准》和学校《人才培养方案》要求，继续优化课程设置及教学安排。适时更新教学方法，做到教学过程信息化和智慧化。完善智慧教室和录播教室，充分使用信息技术辅助教学。推进教学评价改革，充分发挥学生评教的作用，完善教师教学质量评价体系。
第二部分 2026年单位预算表
合肥体育运动学校2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.合肥体育运动学校2026年单位收支总表（附件表1）
2.合肥体育运动学校2026年单位收入总表（附件表2）
3.合肥体育运动学校2026年单位支出总表（附件表3）
4.合肥体育运动学校2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥体育运动学校2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥体育运动学校2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥体育运动学校2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥体育运动学校2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥体育运动学校2026年单位基本支出总表（附件表9）
10.合肥体育运动学校2026年单位项目支出总表（附件表10）
11.合肥体育运动学校2026年单位政府采购支出表（附件表11）
12.合肥体育运动学校2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥体育运动学校2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥体育运动学校2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥体育运动学校2026年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥体育运动学校2026年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥体育运动学校2026年收支总预算2582.45万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
二、关于2026年收入预算情况说明
合肥体育运动学校2026年收入预算2582.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2153.06万元，占83.37%，比2025年预算增加143.33万元，增长7.13%，增长原因主要是学校义务教育课时费项目增加；政府性基金预算拨款收入228.87万元，占8.86%，比2025年预算减少104.55万元，下降31.36%，下降原因主要是工程项目减少；财政专户管理资金收入170万元，占6.58%，与2025年预算持平，持平原因主要是学校招生人数平稳。上年结转收入30.52万元，占1.18%，比2025年预算增加30.52万元，增长原因主要是项目结转。
三、关于2026年支出预算情况说明
合肥体育运动学校2026年支出预算2582.45万元，比2025年预算增加69.30万元，增长2.76%，增长原因主要是学校义务教育课时费项目增加。其中，基本支出1600.25万元，占61.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出982.20万元，占38.03%，主要用于教学业务活动开支，专项资产购置，校园物业管理等。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥体育运动学校2026年财政拨款收支预算2412.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2153.06万元、政府性基金预算拨款259.39万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2381.93万元，上年结转30.52万元。
支出按功能分类分为：教育支出1672.03万元，占69.31%；社会保障和就业支出333.85万元，占13.84%；卫生健康支出50.95万元，占2.11%；住房保障支出96.24万元，占3.99%；其他支出259.39万元，占10.75%。
与2025年预算相比，收、支总计各增加69.30万元，增长2.96%。主要原因是学校义务教育课时费项目增加。
五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥体育运动学校2026年一般公共预算拨款2153.06万元，比2025年预算拨款增加143.33万元，增长7.13%，主要原因是学校义务教育课时费项目增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出1672.03万元，占77.66%；社会保障和就业支出333.85万元，占15.51%；卫生健康支出50.95万元，占2.37%；住房保障支出96.24万元，占4.47%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算1672.03万元，比2025年预算增加130.42万元，增长8.46%，增长原因主要是学校义务教育课时费项目增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算202.07万元，比2025年预算增加4.50万元，增长2.28%，增长原因主要是退休人员经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算87.85万元，比2025年预算增加2.88万元，增长3.39%，增长原因主要是基本养老保险基数增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算43.92万元，比2025年预算增加1.44万元，增长3.39%，增长原因主要是职业年金基数增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算50.95万元，比2025年预算增加2.62万元，增长5.42%，增长原因主要是单位医疗经费增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算77.03万元，比2025年预算增加1.30万元，增长1.72%，增长原因主要是公积金基数增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算19.21万元，比2025年预算增加0.16万元，增长0.84%，增长原因主要是单位提租补贴经费增加。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
合肥体育运动学校2026年一般公共预算基本支出1600.25万元，其中：
工资福利支出1255.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出103.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助231.86万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
资本性支出10.09万元，主要包括：办公设备购置。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
合肥体育运动学校2026年政府性基金预算拨款259.39万元，比2025年预算拨款减少74.03万元，下降22.20%，主要原因是工程类项目减少。具体情况如下：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算259.39万元，比2025年预算减少74.03万元，下降22.20%，下降原因主要是工程类项目减少。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥体育运动学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出预算情况说明
合肥体育运动学校2026年项目支出预算安排982.20万元，比2025年预算增加65.03万元，增长7.09%，增长原因主要是学校义务教育课时费项目增加。主要包括本年财政拨款安排781.68万元（其中一般公共预算安排552.81万元、政府性基金预算安排228.87万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排30.52万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排30.52万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排170万元、其他收入安排0万元。
十、关于2026年政府采购预算情况说明
合肥体育运动学校2026年安排政府采购预算418.62万元，比2025年预算减少11.08万元，下降2.58%，下降原因主要是工程项目减少。
十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明
合肥体育运动学校2026年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明
2026年，合肥体育运动学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务用车运行费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，主要原因是2025、2026年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2026年合肥体育运动学校编制项目绩效目标6个，预算资金878.87万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥体育运动学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算200.40万元，比2025年减少203.15万元，下降50.34%，下降主要原因是其他经常性业务经费减少。
（三）政府采购情况。
2026年合肥体育运动学校政府采购预算总额418.62万元，其中：政府采购货物预算210.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算208.28万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，合肥体育运动学校固定资产总金额（原值）12141.39万元，较上年增加1145.39万元，其中，土地、房屋及构筑物9696.85万元、设备2252.14万元、其他资产192.39万元；无形资产总金额（原值）212.32万元，其中土地使用权0.0001万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2026年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2026年合肥体育运动学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2026年转移支付预算情况说明
2026年合肥体育运动学校无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥体育运动学校2026年预算报表（16张）
